1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-123-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra REQ.#71 ORDEN DE COMPRA DESDE 1236-22-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1236-22-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación LINCOYAN N° 2074 Comuna Arica Impuesto 180270,1 Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN N° 2074 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Rene Razón Social COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.210.028-2 Sucursal Victor Rene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Kit 1 kit o pack de materiales y herramientas para montaje de eventos según Res.Ex.64 que aprueba bases de licitación y criterios de evaluación desde Req.#71 1 kit o pack de materiales y herramientas para montaje de eventos según Res.Ex.64 que aprueba bases de licitación y criterios de evaluación desde Req.71 $ 948.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.790 $ 948.790

Total Neto	$ 948.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.270
TOTAL OC	$ 1.129.060