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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1236-175-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ. N°108_VESTAURIO DEPORTIVO_PROGRAMA PROMESAS CHILE_CA 1236-39-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA Nº837 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
288800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA Nº837 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-11-2023 |
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Proveedor |
Confecciones Benjasport |
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Razón Social |
SERVICIOS DE CONFECCIONES BENJASPORT SPA
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R.U.T. |
77.237.494-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Confecciones Benjasport |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 160 | Unidad | 140 Poleras y 20 cortavientos, según especificaciones técnicas. Los productos deben cumplir con la totalidad de las especificaciones. caso contrario, serán devueltas con cargo al proveedor. | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.520.000
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$ 1.520.000
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Total Neto
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$ 1.520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 288.800
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$ 1.808.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.