1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-18-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2014 Nombre de la Orden de Compra REQ.#007 ORDEN DE COMPRA DESDE 1236-5-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1236-5-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación LINCOYAN N° 2074 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN N° 2074 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses de Transporte & Turismo Mechita Razón Social MARIA CRISTINA SANTOS ROJAS R.U.T. 12.086.055-0 Sucursal Buses de Transporte & Turismo Mechita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio Traslado Terrestre en Micro-Bus, para 30 Pasajeros de ida y regreso, periodo Enero y Febrero.2014 Programa Seguridad en el Agua. REQ.NO.007 Maria Cristina Santos Rojas 12.086.055-0 Agencia de Viajes y Turismo Microbus ZE 2553 $ 590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 590.000

Justificación de exención de impuesto