1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-300-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2017 Nombre de la Orden de Compra REQ.#222 ORDEN DE COMPRA DESDE 1236-41-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1236-41-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación LINCOYAN N° 2074 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN N° 2074 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIADEVIAJESPAVIMA Razón Social PATRICIA ROXANA VICTORIANO MALDONADO R.U.T. 8.581.685-3 Sucursal AGENCIADEVIAJESPAVIMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado de pasajeros terrestre, ida y regreso, Arica – Antofagasta del 26-09-2017 al 29-09-2017 para 60 pasajeros SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACION EN BUS MIXTO SEMI CAMA Y CAMA EXCLUSIVO CON CAPACIDAD 60 PASAJEROS DE IDA Y VUELTA PARA EL 26 DE SWEPTIEMBRE CON RETORNO PARA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE, CUMPLIENDO TODOS LOS PUNTOS DEL ANEXO N° 3 $ 3.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250.000 $ 3.250.000

Total Neto	$ 3.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.250.000

Justificación de exención de impuesto