1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-318-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra REQ.#267 SERVICIO DE FLETE PROGRAMA EP 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1236-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación LINCOYAN N° 2074 Comuna Arica Impuesto 41414,11 Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN N° 2074 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Sobre entrega del servicio de flete El servicio se pedirá al proveedor previa notificación por correo electrónico con 48 horas de anticipación, entre los meses de septiembre y diciembre 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORDOÑEZ Producciones Razón Social JAIME ARNOLDO ORDONEZ MIRANDA R.U.T. 10.755.644-3 Sucursal ORDOÑEZ Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida Contenidas en Requerimiento N°267 que se encuentra en archivo adjunto. (Ver documento) Contenidas en cotización adjunta al Requerimiento N°267 que se encuentra en archivo adjunto. (Ver documento) $ 217.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.969 $ 217.969

Total Neto	$ 217.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.414
TOTAL OC	$ 259.383