1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-320-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2013 Nombre de la Orden de Compra REQ.#246 AGUA MINERAL PROGRAMA LE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación LINCOYAN N° 2074 Comuna Arica Impuesto 63993,25438 Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN N° 2074 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOLA REAL Razón Social DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S A C R.U.T. 96.977.370-8 Sucursal KOLA REAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 167 Pack Display de Agua Mineral 625 s/g (12 unidades) Agua envase de 625 s/g, set de 12 envases $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.839 $ 336.807

Total Neto	$ 336.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.993
TOTAL OC	$ 400.800