1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-366-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra REQ.#265 POR 2800 POLERAS PROGRAMAS DPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1236-44-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1618 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación LINCOYAN N° 2074 Comuna Arica Impuesto 2787680 Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN N° 2074 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea Monsalves Razón Social ANDREA XIMENA MONSALVES RAMIREZ R.U.T. 9.329.462-9 Sucursal Andrea Monsalves Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 2800 Unidad se trata de la adquisición de 2.800 POLERAS MODELO UNISEX diversas tallas y colores poleras según especificaciones de los requerimientos y anexos dados ,en colores turquesa, calipso , negro , además blanco y gris plata, entrega en 24 dias despues de recepcionado la orden de compra. $ 5.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.672.000 $ 14.672.000

Total Neto	$ 14.672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.787.680
TOTAL OC	$ 17.459.680