1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-41-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2014 Nombre de la Orden de Compra REQ.# 029 ORDEN DE COMPRA DESDE 1236-10-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1236-10-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación LINCOYAN N° 2074 Comuna Arica Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN N° 2074 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elijordan Razón Social ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA R.U.T. 7.052.071-0 Sucursal Elijordan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 2000 Unidad Colaciones para deportistas según Requerimiento N°26 y Resolución Exenta N°129 que aprueba Bases de Licitación. 2000 COLACIONES CON EL CONTENIDO DE: 1 BEBIDA HIDRATANTE ISOTONICA .-1 PAQUETE GALLETA CEREAL, FRUTA Y FIBRA .-1 BARRITA CEREAL .-1 FRUTA DE LA ESTACION PLATANO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000