1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-415-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra REQ.#336 ARCOS DE META PROGRAMA M.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1236-55-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1239 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación LINCOYAN N° 2074 Comuna Arica Impuesto 413820 Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN N° 2074 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PS Vial Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL L R.U.T. 76.875.520-5 Sucursal PS Vial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 2 Unidad 2 ARCOS DE META Inflables correspondientes al PROGRAMA M.D. de acuerdo a la Res.Ex. 264 que aprueba Bases de Licitación y Criterios de Evaluación desde Req.336 Según requerimiento 2 ARCOS DE META Inflables. Despacho incluido. $ 1.089.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.178.000 $ 2.178.000

Total Neto	$ 2.178.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.820
TOTAL OC	$ 2.591.820