1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-51-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra REQ.#53 TRANSPORTE MATERIALES C.E.R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación LINCOYAN N° 2074 Comuna Arica Impuesto 22544,07 Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN N° 2074 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis alexis Razón Social lusar producciones R.U.T. 17.368.211-5 Sucursal luis alexis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida transporte de materiales cer dentro del radio urbano de arica transporte de materiales cer dentro del radio urbano de arica $ 118.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.653 $ 118.653

Total Neto	$ 118.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.544
TOTAL OC	$ 141.197