1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-68-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra REQ. N°52_RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES_DR_CA:1236-22-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 173 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avda.Vicuña Mackenna N° 680 Comuna Arica Impuesto 28310 Dirección de Envío de la Factura Avda.Vicuña Mackenna N° 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 72747658 Razón Social ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE R.U.T. 7.274.765-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 72747658 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global RECARGA Y MANTENCION DE 21 EXTINTORES, SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS   $ 149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000

Total Neto	$ 149.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.310
TOTAL OC	$ 177.310

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.274.765-8 Ver adjunto