1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-9-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ESTAMPADO 71 POLERAS DIFUSION DAKAR 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación LINCOYAN N° 2074 Comuna Arica Impuesto 17537 Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN N° 2074 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor publiseal Razón Social MACARENA DE LAS NIEVES ALBORNOZ ALBORNOZ R.U.T. 11.894.038-5 Sucursal publiseal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121504 Impresión tipográfica o impresión por serigrafía 71 Unidad servicio de serigrafía para 71 poleras, parte central trasera logo DAKAR impresion para poleras logo dakar $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.300 $ 92.300

Total Neto	$ 92.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.537
TOTAL OC	$ 109.837