1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236896-238-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN TECHUMBRES 1236896-5-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1236896-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educación Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-k Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 607 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-k Dirección de Facturación Manuel de Salas 451, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 5595096,25 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA DE ´PROYECTOS Razón Social CONSTRUCTORA DE PROYECTOS ANDREA CAMUS ESPINOZA EI R.U.T. 76.166.891-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA DE ´PROYECTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRES SERVICIO MANTENCIÓN TECHUMBRES $ 29.447.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.447.875 $ 29.447.875

Total Neto	$ 29.447.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.595.096
TOTAL OC	$ 35.042.971