|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1236896-553-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO FUNCIONARIOS KALFFU MAPU 1236896-538-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
|
|
R.U.T. |
70.932.800-k |
|
Dirección de Facturación |
Manuel de Salas 451, Ñuñoa |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel de Salas 451, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRANSYTUR VJD E.I.R.L. |
|
Razón Social |
TRANSPORTES DANIELA CASTRO GORMAZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.816.246-6 |
|
Sucursal |
TRANSYTUR VJD E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | UN BUS PARA 40 PERSONAS, DESDE CALLE VÍA OCHO N° 1081, ÑUÑOA HACÍA LA PERLA N° 83, PUNTA DE TRALCA (COOPERATIVA EL DIAMANTE). EL DÍA 28/12 CON SALIDA DESDE EL ESTABLECIMIENTO A LAS 08:30 Y REGRESO A LAS 17:30 HRS. BUS DEBE CONTAR CON DOCUMENTACIÓN VIGENTE Y CINTURONES DE SEGURIDAD EN TODOS SUS ASIENTOS. | |
$ 380.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 380.000
|
$ 380.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 380.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 380.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.