1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236993-35-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Transporte escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION CORPORACION MUNICIPAL PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt Nº 890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 045 del sistema softland. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt Nº 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt Nº 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narcisa del Carmen Razón Social NARCISA DEL CARMEN CASTRO DURÁN R.U.T. 10.761.753-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Narcisa del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 70.931.900.-0 Esc. MANUEL BULNES NARCISA DEL CARMEN CASTRO DURAN 10.761.753-1 $ 1.595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.000 $ 1.595.000

Total Neto	$ 1.595.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.595.000

Justificación de exención de impuesto