1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-121-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-89-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 1007722 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-05-2025 Título Descripción Lugar de Entrega La compra debe ser entregada en Bodega de la Corporación Municipal de Punta Arenas, ubicado en calle SUIZA 01441, comuna Punta Arenas, en los siguientes horarios:   Ø  Lunes a jueves de 8:00-12:30 hrs y de 14:00 hrs a 16:00 hrs Ø  Viernes de 8:00 -12:30 y de 14:00 hrs a 15:45 hrs   Personas de contacto para gestión de entrega de productos:   1)      Nathalia Oyarzo, correo electrónico noyarzo.salud@cormupa.cl   2)      Angie Gamín, correo electrónico bodega.salud@cormupa.cl   3)      Joselyn Gutiérrez, correo electrónico bodega.salud@cormupa.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLOMBO Razón Social KARYELY ALEXANDRA BONILLA LOMBO R.U.T. 25.957.276-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLOMBO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1153 Unidad Marcos de lentes para hombres, mujeres, niñas y niños, variedad de materiales, colores y diseños. Revisar "ANEXO DE OFERTA 1237328-89-COT25" para identificar cantidades, materiales, entre otros. Se debe adjuntar catálogo de diseños y adjuntar el "Anexo de Oferta". Flete incluido Cotización, catalogo y ficha técnica detallada en archivos adjuntos / DESPACHO GRATUITO/ ENTREGA 4 DÍAS SIGUIENTES A LA SELECCIÓN DE ARMAZONES $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.303.800 $ 5.303.800

Total Neto	$ 5.303.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.007.722
TOTAL OC	$ 6.311.522

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 25.957.276-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 25.957.276-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 25.957.276-2 Ver adjunto