1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-146-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-21-LE26 / SUMINISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DENTAL / CGR 10420260026 PROGRAMA URGENCIA DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1237328-21-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 385415 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151604 Útiles de colocación de compuestos 20 Bolsa LINEA N° 35 PINCELES PARA RESINA PINCEL PARA RESINA, PARA INSERTAN EN MANGO PLÁSTICO LINEA N° 35 PINCELES PARA RESINA PINCEL PARA RESINA, PARA INSERTAN EN MANGO PLÁSTICO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 6000 Unidad LÍNEA N° 2 AGUJAS CARPULE PUNTA LANCETA ULTRA AFILADA PARA ADMINISTRAR ANESTÉSICO DENTAL. ESTÉRILES, MONO USO, DESECHABLE. CON PRECINTO UNITARIO. 30G CORTA X 22MM. CAJA DE 100 UNIDADES. VENCIMIENTO POSTERIOR A 18 MESES LÍNEA N° 2 AGUJAS CARPULE PUNTA LANCETA ULTRA AFILADA PARA ADMINISTRAR ANESTÉSICO DENTAL. ESTÉRILES, MONO USO, DESECHABLE. CON PRECINTO UNITARIO. 30G CORTA X 22MM. CAJA DE 100 UNIDADES. VENCIMIENTO POSTERIOR A 18 MESES $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 42151620 Limas o raspadores dentales 20 Unidad LINEA N° 30 LIMA K ENDODONCIA PRIMERA SERIE, PAQUETE CON SERIE COMPLETA, VENCIMIENTO POSTERIOR A 18 MESES LINEA N° 30 LIMA K ENDODONCIA PRIMERA SERIE, PAQUETE CON SERIE COMPLETA, VENCIMIENTO POSTERIOR A 18 MESES $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 10 Unidad LINEA N° 32 MATERIAL DE REBASE PARA PRÓTESIS REMOVIBLE DURO Y PERMANENTE. TÉCNICA CHAIRSIDE. AUTOPOLIMERIZABLE. TIPO DURALINER II CLEAR LINEA N° 32 MATERIAL DE REBASE PARA PRÓTESIS REMOVIBLE DURO Y PERMANENTE. TÉCNICA CHAIRSIDE. AUTOPOLIMERIZABLE. TIPO DURALINER II CLEAR $ 131.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.000 $ 1.310.000 30201903 Unidades dentales 10 Unidad LINEA N° 33 PAPEL ARTICULAR RECTO, PAPEL ARTICULAR RECTO EN TIRAS BICOLOR 12 SHEETS POR BLOCK, VENCIMIENTO POSTERIOR A 18 MESES LINEA N° 33 PAPEL ARTICULAR RECTO, PAPEL ARTICULAR RECTO EN TIRAS BICOLOR 12 SHEETS POR BLOCK, VENCIMIENTO POSTERIOR A 18 MESES $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 42151902 Equipos de profilaxis dental 25 Unidad LINEA N° 34 PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 35% EN SOLUCIÓN ACUOSA, RADIOPACO. TIPO ULTRACAL XS. LINEA N° 34 PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 35% EN SOLUCIÓN ACUOSA, RADIOPACO. TIPO ULTRACAL XS. $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500

Total Neto	$ 2.028.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 385.415
TOTAL OC	$ 2.413.915