Orden de Compra. Nº1237328-148-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-40-COT26. CGR 10420260044"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-148-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-40-COT26. CGR 10420260044
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3906,4
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA
ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO / SE REQUIERE ENTREGA EN CALLE SUIZA 01441 DE
LUNES A JUEVES DE 08:00 - 12:30 Y DE 14:00 - 16:00 HRS VIERNES DE 08:00 - 12:30 Y DE 14:00 A 15:45 HRS 
 CONTACTO BODEGA: BODEGA.SALUD@CORMUPA.CL (ANGIE GAMIN)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCM
Razón Social SCM PHARMA SPA
R.U.T. 77.337.544-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142002
Ácido acetilsalicílico120ComprimidoACIDO ACETIL SALICILICO 500 MG COMPRIMIDO O COMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTO ENTERICO O CAPSULA CON GRANULOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO ENVASADO ENBLISTER. ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. PROGRAMAR POR COMPRIMIDO O CAPSULA.ACIDO ACETIL SALICILICO 500 MG COMPRIMIDO O COMPRIMIDO CON RECUBRIMIENTO ENTERICO O CAPSULA CON GRANULOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO ENVASADO ENBLISTER. ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. PROGRAMAR POR COMPRIMIDO O CAP $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
51142121
Diclofenaco100SupositorioDiclofenaco sódico 12,5 mg, SUPOSITORIO INFANTIL ENVASADO EN ALVEOLOTERMOSELLADO INDIVIDUAL. Fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses.Diclofenaco sódico 12,5 mg, SUPOSITORIO INFANTIL ENVASADO EN ALVEOLOTERMOSELLADO INDIVIDUAL. Fecha de vencimiento igual o superior a 18 meses. $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
Total Neto $ 20.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.906
TOTAL OC $ 24.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.