1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-192-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-63-LE25 MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS UPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1237328-63-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 2751502,67 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERTECS Razón Social CONTRATISTA ARMANDO NUNEZ PARADA EMPRESA INDIVIDUA R.U.T. 76.092.222-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENERTECS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad La primera orden de compra se realizará para: Servicio de diagnóstico y recambio de baterías, piezas y partes, respecto de la oferta económica corroborable en anexo N°2, Posterior a esto se harán cuatro ordenes de compra semestrales por mantención. La primera orden de compra se realizará para: Servicio de diagnóstico y recambio de baterías, piezas y partes, respecto de la oferta económica corroborable en anexo N°2, Posterior a esto se harán cuatro ordenes de compra semestrales por mantención. $ 14.481.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.481.593 $ 14.481.593

Total Neto	$ 14.481.593
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.751.503
TOTAL OC	$ 17.233.096