1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-429-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-233-COT25 / PAPEL TERMICO PARA EL AUTOCLAVE / CGR N° 10420250032 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 20748 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOINSUMOS Razón Social TODO-INSUMOS LIMITADA R.U.T. 76.695.679-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODOINSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 200 Unidad PAPEL TERMICO PARA EL AUTOCLAVE PAPEL TERMICO PARA EL AUTOCLAVE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200

Total Neto	$ 109.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.748
TOTAL OC	$ 129.948

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto