Orden de Compra. Nº1237328-528-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-83-LP25 / SUMINISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS / CGR N° 7520250002 (18 DE SEPTIEMBRE)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-528-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-83-LP25 / SUMINISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS / CGR N° 7520250002 (18 DE SEPTIEMBRE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1237328-83-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna *
Impuesto 2554,626
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivirsalud
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ME
R.U.T. 76.209.015-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vivirsalud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163102
Férula20UnidadLINEA N° 29 FERULA DIGITAL ALUMINIO 1.5 CM ANCHO 30 CM LARGO NIÑO. ALUMINIO MOLDEABLE, ESPUMA PROTECTORA Y AMORTIGUADORA DE PUNTOS DE CONTACTO POR UNO DE SUS LADOSLINEA N° 29 FERULA DIGITAL ALUMINIO 1.5 CM ANCHO 30 CM LARGO NIÑO. ALUMINIO MOLDEABLE, ESPUMA PROTECTORA Y AMORTIGUADORA DE PUNTOS DE CONTACTO POR UNO DE SUS LADOS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445
Total Neto $ 13.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.555
TOTAL OC $ 16.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.