1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-547-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-117-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1237328-117-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 117296,5 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2024 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA NO SE ACEPTA FACTORING ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO SE REQUIERE ENTREGA EN CALLE SUIZA 01441 POBLACIÓN LAS NACIONES, PUNTA ARENAS. (BODEGA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARTE TRASERA CESFAM DR. THOMAS FENTON, ENTRADA POR CALLE JOSE GONZALEZ) Lunes a jueves de 8:00-12:30 hrs y de 14:00 hrs a 16:00 hrs Viernes de 8:00 -12:30 y de 14:00 hrs a 15:45 hrs  contactos bodega: Angie Gamin: 968741108 Joselyn Gutierrez: 991400698 Jennifer ojeda: 944719711 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma SpA Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN SPA R.U.T. 76.830.090-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Caribean Pharma SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142009 Metamizol sódico 600 Ampolla METAMIZOL 1 GR SOLUCION INYECTABLE BIO0198 METAMIZOL 1GR 2ML X5 AMP, Metamizol sódico 1 g/2 ml, F-14284/19, BIOSANO, 30-03-2027, venc: 30-03-2027, Plazo de entrega de 2-4 DIAS $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 42142608 Jeringas médicas sin agujas 1000 Unidad JERINGAS DE 50-6CC TNK0005 JERINGA 60CC PUNTA CATETER DESCH. CJ. X 25 UND., JERINGA, N/A, TECNIKA S.A. 11-08-2026, Plazo de entrega de 2-4 DIAS $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad AGUJAS MARIPOSA N°21 X ¾ IGUAL O SIMILAR A NIPRO O BD TNK0029 MARIPOSA SCALP VEIN 21G X 3/4 X 100, MARIPOSA SCALP VEIN LUER SLIP, N/A, TECNIKA S.A., 05-08-2027, venc: 05-08-2027, Plazo de entrega de 2-4 DIAS $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad AGUJAS MARIPOSA N°23 X ¾ IGUAL O SIMILAR A NIPRO O BD TNK0030 MARIPOSA SCALP VEIN 23G X 3/4 X 100, MARIPOSA SCALP VEIN LUER SLIP, N/A, TECNIKA S.A., 05-08-2027, venc: 05-08-2027, Plazo de entrega de 2-4 DIAS $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 42221614 Tubería intravenosa con equipo de administración del catéter 50 Unidad BAJADA DE OXIGENO TNK0015 EQUIPO DE MACROGOTEO C/TOMA AIRE 150CM PQ. X 25 UND., EQUIPO MACROGOTEO SIN TOMA H2O, DM, TECNIKA S.A., 30-08-2026, venc: 30-08-2026, Plazo de entrega de 2-4 DIAS $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.350

Total Neto	$ 617.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.296
TOTAL OC	$ 734.646