1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-551-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-117-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1237328-117-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 137750 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2024 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO SE REQUIERE ENTREGA EN CALLE SUIZA 01441 POBLACIÓN LAS NACIONES, PUNTA ARENAS. (BODEGA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARTE TRASERA CESFAM DR. THOMAS FENTON, ENTRADA POR CALLE JOSE GONZALEZ) Lunes a jueves de 8:00-12:30 hrs y de 14:00 hrs a 16:00 hrs Viernes de 8:00 -12:30 y de 14:00 hrs a 15:45 hrs  contactos bodega: Angie Gamin: 968741108 Joselyn Gutierrez: 991400698 Jennifer ojeda: 944719711 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek CHILE S.A. Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MedicalTek CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad AGUJAS MARIPOSA N°19 IGUAL O SIMILAR A NIPRO O BD 834082 CHANNELMED SCALP VEIN 19GX34 CAJA 100 UNIDADES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 42312201 Sutura 500 Sobre SUTURA CUTANEAS 6mm X 3.5cms 704027 3M INSTITUCIONES STERI STRIP REF 6MMX3.8CM R1542 CAJA 50 UNIDADES SE COTIZA POR UNIDAD $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000

Total Neto	$ 725.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.750
TOTAL OC	$ 862.750