1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-724-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-128-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1237328-128-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 37631,21 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2024 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO SE REQUIERE ENTREGA EN CALLE SUIZA 01441 POBLACIÓN LAS NACIONES, BODEGA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PUNTA ARENAS. (BODEGA CORPORACIÓN) Lunes a jueves de 8:00-12:30 hrs y de 14:00 hrs a 16:00 hrs Viernes de 8:00 -12:30 y de 14:00 hrs a 15:45 hrs contactos bodega: Angie Gamin: 968741108 Joselyn Gutierrez: 991400698 Natalia Oyarzo: 941457707 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Daniel Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN R.U.T. 15.911.723-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad BOTELLA DE TINTA CALIDAD IGUAL O EQUIVALENTE A HP GI-190 MAGENTA PRODUCTO ORIGINAL $ 7.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.672 $ 7.672 12171703 Tintas 1 Unidad BOTELLA DE TINTA CALIDAD IGUAL O EQUIVALENTE A HP GI-190 YELLOW PRODUCTO ORIGINAL $ 7.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.672 $ 7.672 44103103 Tóner 1 Unidad TAMBOR CALIDAD IGUAL O EQUIVALENTE A BROTHER DR-411CL HL PRODUCTO ORIGINAL $ 182.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.715 $ 182.715

Total Neto	$ 198.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.631
TOTAL OC	$ 235.690