1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-851-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-700-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 797696 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLANCHITA Razón Social PLANCHITA SPA R.U.T. 77.420.997-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PLANCHITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102519 Chapa de metal chapado 1 Unidad no definida Se requiere el diseño y confección de una lista de variados productos, pendones, biombos clínicos, chapas institucionales, calendarios, bolígrafos, llaveros. Se adjunta Listado de Productos fuente de financiamiento CECOSF Fortaleciendo Vidas. Adicionalmente debe incluir entrega de matriz del diseño, formato digital. Flete incluido. Presupuesto: $2.948.000.- MATERIAL VIRGEN (NO RECICLADO). FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL ADJUNTA. PLAZO 1 A 6 DÍAS HÁBILES. DESPACHO PUNTA ARENAS. +56956292039 RAÚL RUBIO $ 2.405.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 $ 2.405.000 $ 2.435.000 30102519 Chapa de metal chapado 1 Unidad no definida Se requiere el diseño y confección de una lista de variados productos, carnet de control, imán con calendario, tarjeta de presentación, letreros acrílicos transparente. Financiamiento: MAIS CESFAM Dr. Juan Damianovic Flete incluido. Presupuesto: $1.291.040.- MATERIAL VIRGEN (NO RECICLADO). FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL ADJUNTA. PLAZO 1 A 6 DÍAS HÁBILES. DESPACHO PUNTA ARENAS. +56956292039 RAÚL RUBIO $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 30.000,00 $ 1.050.000 $ 1.080.000 30102519 Chapa de metal chapado 1 Unidad no definida Se requiere el diseño y confección de pendon tela PVC y chapas institucionales, según archivo adjunto que indica características y cantidades. Financiamiento: MAIS CESFAM Dr. Thomas Fenton. Flete incluido. Presupuesto: $375.000.- MATERIAL VIRGEN (NO RECICLADO). FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL ADJUNTA. PLAZO 1 A 6 DÍAS HÁBILES. DESPACHO PUNTA ARENAS. +56956292039 RAÚL RUBIO $ 299.500,00 $ 0,00 $ 30.000,00 $ 299.500 $ 329.500 55121727 Letreros 41 Unidad Cartel acrílico (número, sector, profesión). Acrílicos 30x10cm, con embellecedores, texto en orientación horizontal. Dimensiones y contenido (texto), según detalle anexo. Financiamiento: MAIS CESFAM Carlos Ibáñez (componente 1 y 2) Presupuesto: $385.728.- MATERIAL VIRGEN (NO RECICLADO). FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL ADJUNTA. PLAZO 1 A 6 DÍAS HÁBILES. DESPACHO PUNTA ARENAS. +56956292039 RAÚL RUBIO $ 7.900,00 $ 0,00 $ 30.000,00 $ 323.900 $ 353.900

Total Neto	$ 4.198.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 797.696
TOTAL OC	$ 4.996.096

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.420.997-2 Ver adjunto