1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-865-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-221-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1237328-221-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 317338 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2024 Título Descripción Coordinación del Servicio (Referentes) Para coordinar diseños y entrega de matriz (caso de ser necesario) se solicita comunicarse con los siguientes referentes de la adquisición:  1) Programa Fomento a la Participación Social en APS.  Fabiola Hernández Novoa. Correo: saludsexual.salud@cormupa.cl 2) Programa DIR 2024. Jose Luis Ramirez. Correo: saludmental.salud@cormupa.cl 3) Programa AGL Telesalud 2024. Correo: saludmental.salud@cormupa.cl Facturación del Servicio Se requiere facturar de acuerdo a las distintas fuentes de financiamiento que se encuentran indicadas y separadas en Bases. A señalar:  1) Factura Fomento a la Participación Social en APS.  Monto: $ 265.608.- 2) Factura Programa DIR 2024.  Monto: $ 1.570.800.- 3) Factura Programa AGL Telesalud 2024. Monto: $ 151.130.- Se solicita facturar antes del 30/12/2024.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imprenta Montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Se requiere la compra de diseño e impresión de folletería y flyer y un pendón para la Corporación Municipal de Punta Arenas. Facturar de acuerdo al los distintos financiamientos (Anexo n°3 Oferta Económica) IMPRESION SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADOS EN ADJUNTO $ 1.670.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670.200 $ 1.670.200

Total Neto	$ 1.670.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.338
TOTAL OC	$ 1.987.538