1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237467-206-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2023 Nombre de la Orden de Compra 3594 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-241-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA SEP Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3594 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Baquedano 960 Comuna Quilpué Impuesto 54720 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción dirección de despacho del liceo H-405, Avda. Cuatro Pinos Nº 2951 sector Los Pinos Quilpué   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Soto Devia - Casa Matriz Razón Social ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA R.U.T. 9.230.348-9 Sucursal Abel Soto Devia - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad pedido 3594, insumos de duplicadora riso para modelo sf5230 6 MASTER 6 TINTAS NEGRAS SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR   $ 288.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.720
TOTAL OC	$ 342.720