1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237467-7-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2024 Nombre de la Orden de Compra 6798 ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA SEP Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Los Molles, Ruta Lo Orozco con F740 calle interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6798 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Ovalle 1810, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 496342,32 Dirección de Envío de la Factura Ovalle 1810, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2024 Título Descripción HORARIO DE ATENCION 08 A 16 HRS CONTACTO LORETO BORQUEZ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad no definida     $ 2.612.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.612.328 $ 2.612.328

Total Neto	$ 2.612.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.342
TOTAL OC	$ 3.108.670