1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237467-755-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2023 Nombre de la Orden de Compra 5497 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-855-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA SEP Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5497 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Cuatro Pinos N°2951, sector Los Pinos Comuna Quilpué Impuesto 136420 Dirección de Envío de la Factura Cuatro Pinos N°2951, sector Los Pinos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Soto Devia - Casa Matriz Razón Social ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA R.U.T. 9.230.348-9 Sucursal Abel Soto Devia - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121808 Tintas de monoimpresión de base oleosa 1 Unidad tintas y master para duplicado riso sf5230 liceo H-405. según cotización del proveedor Plazo de entrega 3 días hábiles Productos garantizados 1 año $ 718.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.000 $ 718.000

Total Neto	$ 718.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.420
TOTAL OC	$ 854.420