1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237467-800-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra 5265 PEDIDO OC PROVENIENTE DE LIC. 1237467-50-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1237467-50-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA SEP Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Los Molles, Ruta Lo Orozco con F740 calle interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5265 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Baquedano 960 Comuna Quilpué Impuesto 357884 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Virtual y Distribuidora El Ático Razón Social LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA R.U.T. 76.082.908-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería Virtual y Distribuidora El Ático Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102301 Libros de actividades de lectura 1 Unidad Libro de lectura varios segun listado en base SE ADJUNTA COTIZACION Y ANEXO REQUERIDO $ 1.883.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.883.600 $ 1.883.600

Total Neto	$ 1.883.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.884
TOTAL OC	$ 2.241.484