1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238111-45-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra FITTINGS ARREGLOS BAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA REINA R.U.T. 70.978.700-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3103031 del sistema EDIG. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA REINA R.U.T. 70.978.700-4 Dirección de Facturación SANTA RITA 1153, LA REINA Comuna La Reina Impuesto 80853,74 Dirección de Envío de la Factura SANTA RITA 1153, LA REINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inver sap Spa Razón Social INVERSIONES SAPUNAR GONZALEZ SPA R.U.T. 78.151.009-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal inver sap Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162106 Anclajes de tubería 1 Unidad no definida Se requiere comprar materiales según detalle adjunto. Favor adjuntar cotización con detalle completo de los productos solicitados.   $ 425.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.546 $ 425.546

Total Neto	$ 425.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.854
TOTAL OC	$ 506.400