1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238128-13-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-11-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA R.U.T. 65.193.370-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA R.U.T. 65.193.370-6 Dirección de Facturación Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095 Comuna La Reina Impuesto 45702,6 Dirección de Envío de la Factura Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALVERS Razón Social INGENIERÍA Y GESTIÓN DE SERVICIOS SALVERS LIMITADA R.U.T. 78.036.881-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALVERS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112504 Contadores de agua 2 Unidad 1 Remarcador medida 1 pulgada y 1/2. 1 Remarcador medida 1 pulgada y 1/4.   $ 120.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.540 $ 240.540

Total Neto	$ 240.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.703
TOTAL OC	$ 286.243