1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238128-94-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-100-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA R.U.T. 65.193.370-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA R.U.T. 65.193.370-6 Dirección de Facturación Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095 Comuna La Reina Impuesto 111625 Dirección de Envío de la Factura Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fodor Group Razón Social FODOR SPA R.U.T. 76.515.816-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fodor Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121802 Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 1 Pack SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 577.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.499 $ 577.499 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Pack Según detalle adjunto   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 577.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 111.625
TOTAL OC	$ 699.125