1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238132-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2024 Nombre de la Orden de Compra TD RETIRO DE RAIZ Y TRATAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPORTIVO Y RECREACIONAL R.U.T. 75.542.100-6 Dirección de Unidad de Compra Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPORTIVO Y RECREACIONAL R.U.T. 75.542.100-6 Dirección de Facturación Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina Comuna La Reina Impuesto 301625 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Francisca Razón Social PAPEL VEGETAL SPA R.U.T. 77.052.761-9 Sucursal María Francisca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161902 Follaje seco 1 Unidad no definida   TRATAMIENTO DE RAIZ, TOCON, RAMAS, MAQUINARIA $ 1.587.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.500 $ 1.587.500

Total Neto	$ 1.587.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.625
TOTAL OC	$ 1.889.125