1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238132-46-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La fecha de entrega de los materiales no fue respetada y la comunicación con el proveedor ha sido muy escasa, casi nula. En última instancia, ofrece entrega parcelada. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO R.U.T. 75.542.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO R.U.T. 75.542.100-6 Dirección de Facturación Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina Comuna La Reina Impuesto 521244,48 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVO SPA Razón Social COMERCIAL NOVO SPA R.U.T. 77.826.248-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162806 Cubiertas de tornillos 1968 Unidad Se adjunta lista de materiales   $ 1.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.743.392 $ 2.743.392

Total Neto	$ 2.743.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 521.244
TOTAL OC	$ 3.264.636