1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238132-47-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Insumos comedor a compra ágil: 1238132-54-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO R.U.T. 75.542.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO R.U.T. 75.542.100-6 Dirección de Facturación Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina Comuna La Reina Impuesto 27706,75 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BJI SpA Razón Social BJI INVERSIONES SPA R.U.T. 78.333.599-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BJI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 19 Unidad 13 paquetes de bolsas de basura de 70x90 3 bolsas de 1 kilo de café nescafé tradición molido instantáneo 3 sacos de 5 kilos de azúcar blanca.   $ 7.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.825 $ 145.825

Total Neto	$ 145.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.707
TOTAL OC	$ 173.532