1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238132-70-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Gravilla estacionamiento a compra ágil: 1238132-80-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO R.U.T. 75.542.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO R.U.T. 75.542.100-6 Dirección de Facturación Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina Comuna La Reina Impuesto 29309,4 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAHUEL Razón Social NAHUEL SPA R.U.T. 77.819.619-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NAHUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 5 Metro Cúbico 2 metros cúbicos de arena. 3 metros cúbicos de gravilla.   $ 30.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.260 $ 154.260

Total Neto	$ 154.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.309
TOTAL OC	$ 183.569