1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238167-148-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Aumento GG.SS Penguin 1238167-71-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1238167-71-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE PROVIDENCIA R.U.T. 65.081.285-9 Dirección de Unidad de Compra Nueva Providencia 1995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4201-58 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE PROVIDENCIA R.U.T. 65.081.285-9 Dirección de Facturación Nueva Providencia 1995 Comuna Providencia Impuesto 136313,03 Dirección de Envío de la Factura Nueva Providencia 1995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULSO SEGURIDAD Razón Social PULSO SEGURIDAD PRIVADA SPA R.U.T. 77.354.415-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PULSO SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida     $ 717.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.437 $ 717.437

Total Neto	$ 717.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.313
TOTAL OC	$ 853.750