1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238177-176-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra BALIZAS FRONTALES : 1238177-162-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTO SEGURIDAD PROVIDENCIA Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE R.U.T. 65.165.009-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE R.U.T. 65.165.009-7 Dirección de Facturación ALFEREZ REAL # 936 Comuna Providencia Impuesto 164228,4 Dirección de Envío de la Factura ALFEREZ REAL # 936 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO MEBAC Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA R.U.T. 77.359.651-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO MEBAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111706 Luces de emergencia o estroboscópicas 30 Unidad Dispositivo lumínico frontal para el parabrisas de móviles corporativos con tono ámbar que posea distintas frecuencias, cargador de 12v compatible con vehículo. Se adjunta documento con requerimiento técnico.   $ 28.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.360 $ 864.360

Total Neto	$ 864.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.228
TOTAL OC	$ 1.028.588