1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238177-42-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1238177-4-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1238177-4-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTO SEGURIDAD PROVIDENCIA Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE R.U.T. 65.165.009-7 Dirección de Unidad de Compra Alferez Real 936 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE R.U.T. 65.165.009-7 Dirección de Facturación Alferez Real 936 Comuna Providencia Impuesto 34173768,6 Dirección de Envío de la Factura Alferez Real 936 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUMBRES SERVICIOS SPA Razón Social CUMBRES SERVICIOS SPA R.U.T. 78.281.543-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUMBRES SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Mes “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL PROYECTO SEGURIDAD PROVIDENCIA”. 36 meses VALOR MENSUAL NETO $ 4.996.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.861.940 $ 179.861.940

Total Neto	$ 179.861.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.173.769
TOTAL OC	$ 214.035.709