1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238177-68-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra BATERIA DE VEHICULO : 1238177-48-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO DESPACHA PRODUCTO EN EL TIEMPO SOLICITADO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTO SEGURIDAD PROVIDENCIA Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE R.U.T. 65.165.009-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE R.U.T. 65.165.009-7 Dirección de Facturación ALFEREZ REAL # 936 Comuna Providencia Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura ALFEREZ REAL # 936 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SETTORE Razón Social SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS SPA R.U.T. 77.336.764-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SETTORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad Batería con capacidad de 110 amp Borne tipo perno, sellada sin tapones.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300