1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238177-94-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra EDITOR DE VIDEO 1238177-55-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTO SEGURIDAD PROVIDENCIA Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE R.U.T. 65.165.009-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE R.U.T. 65.165.009-7 Dirección de Facturación Alferez Real 936 Comuna Providencia Impuesto 220335,4 Dirección de Envío de la Factura Alferez Real 936 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICITACIONES SBA Razón Social LICITACIONES SBA SPA R.U.T. 78.242.191-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LICITACIONES SBA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 10 Unidad 10 LICENCIAS DE PROGRAMA PARA EDICION DE VIDEO, SE ADJUNTA DOCUMENTO CON REQUERIMIENTOS TECNICOS.-   $ 115.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.660 $ 1.159.660

Total Neto	$ 1.159.660
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IVA  19  %	$ 220.335
TOTAL OC	$ 1.379.995