1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1239966-12-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1239966-16-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Eleuterio Ramírez 324 Comuna Puerto Natales Impuesto 7410 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramírez 324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLASER Razón Social adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL R.U.T. 76.475.078-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLASER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 10 Unidad Impresión en Sintra de 3mm: * 10 unidades de 25x18 cm., Impresión NO FUMAR   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 8 Unidad Impresión en Sintra de 3m * 8 unidades de 35x25 cm., Impresión NO ESTACIONAR   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 39.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.410
TOTAL OC	$ 46.410