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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1239966-169-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1239966-220-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
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R.U.T. |
71.165.800-9 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera 1430 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
332287,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera 1430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-05-2026 |
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Proveedor |
Aike Patagonia SPA |
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Razón Social |
AIKE PATAGONIA SPA
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R.U.T. |
77.442.739-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aike Patagonia SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 900 | Unidad | 900 toallas nova clásica de 12 a 15 metros - pueden ser en presentación individual o pack de 3 unidades(serian 300 pack) | |
$ 636,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 572.400
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$ 572.400
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14111703
| Toallas de papel | 180 | Pack | pack de toalla industrial 2*190 metros Rendipel o similar | |
$ 6.536,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176.480
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$ 1.176.480
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Total Neto
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$ 1.748.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 332.287
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$ 2.081.167
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.