|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1239966-184-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1239966-237-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
|
|
R.U.T. |
71.165.800-9 |
|
Dirección de Facturación |
Javiera Carrera 1430 |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
250420 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera 1430 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-05-2026 |
|
|
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.490.923-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 900 | Unidad | 900 toallas nova clásica de 12 a 15 metros - pueden ser en presentación individual o pack de 3 unidades(serian 300 pack) | |
$ 520,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 468.000
|
$ 468.000
|
14111703
| Toallas de papel | 100 | Pack | 100 pack de toalla industrial 2*250 metros Rendipel o similar | |
$ 8.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 850.000
|
$ 850.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.318.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 250.420
|
|
$ 1.568.420
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.