1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1239966-303-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1239966-329-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-93-016-023 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Eleuterio Ramírez 324 Comuna Puerto Natales Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramírez 324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ovando Razón Social RODRIGO BALDOMERO OVANDO CÁRCAMO R.U.T. 16.008.476-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ovando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 2 Metro Cúbico 2 metros cubico de gravilla (entregar en Esmeralda 650)   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 81101513 Servicios de gestión de la construcción 2 Metro Cúbico 2 metros cubico de arena/estabilizado (entregar en Esmeralda 650)   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 60.000
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200