1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1239966-51-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de material de aseo para el Cesfam Dr. Juan Lozic Perez de Puerto Natales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Javiera Carrera 1430 Comuna Puerto Natales Impuesto 202037,26 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 1430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Bulnes Razón Social COMERCIAL BULNES LTDA R.U.T. 76.121.300-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Bulnes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 5000 Unidad Bolsas de basura 50 x 70.   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 47131805 Limpiadores de uso general 40 Unidad Limpiador en crema.   $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad Desinfectante eucaliptus (referencia Igenix)   $ 1.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.900 $ 190.900 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad Limpiavidrios de litro.   $ 2.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.640 $ 46.640 47131811 Productos de lavandería 40 kilogramo Detergente en polvo.   $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.400 $ 102.400 47131603 Esponjas 150 Unidad Esponjas amarillas   $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.550 $ 29.550 47131803 Desinfectantes domésticos 24 Unidad Cloro Gel   $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.544 $ 26.544 47131821 Compuestos desengrasantes 30 Unidad LAVALOZAS LITRO   $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.420 $ 36.420 53131608 Jabones 60 Litro Jabón líquido   $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 47121701 Bolsas de basura 3000 Unidad Bolsas de basura 80 x 110.   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000

Total Neto	$ 1.063.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.037
TOTAL OC	$ 1.265.391

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.137.425-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.121.300-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.095.840-9 Ver adjunto