1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1239966-530-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO N°590 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Eleuterio Ramírez 324 Comuna Puerto Natales Impuesto 28120 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramírez 324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROMEDICINA Razón Social ELECTROMEDICINA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 77.507.112-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROMEDICINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291613 Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios 600 Unidad Hoja bisturi acero inox. Nº 11 Hoja bisturi acero inox. Nº 11 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 5000 Unidad Parche curita redondo o largo Parche curita redondo o largo $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 148.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.120
TOTAL OC	$ 176.120