1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1239966-94-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Eleuterio Ramírez 324 Comuna Puerto Natales Impuesto 123187,26 Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramírez 324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AmsoDent Medical Razón Social AMSODENT MEDICAL SPA R.U.T. 78.087.954-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AmsoDent Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Se requiere la adquisición de insumos dentales, según listado adjunto. Se requiere la adquisición de insumos dentales, según listado adjunto. $ 648.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.354 $ 648.354

Total Neto	$ 648.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.187
TOTAL OC	$ 771.541