1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1240098-13-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra 1057441-38-LE21, FA 205 INGENIERIA CLINICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-38-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios de Mantenciones Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7619 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 113810 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medland Ingeniería Razón Social MEDLAND INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.763.275-4 Sucursal Medland Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global 90511500000035 MANTENCION CORRECTIVA ECOGRAFO DOPPLER VASCULAR S.WK2TR1 90511500000035 MANTENCION CORRECTIVA ECOGRAFO DOPPLER VASCULAR S.WK2TR1 $ 599.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.000 $ 599.000

Total Neto	$ 599.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.810
TOTAL OC	$ 712.810